2016年度畜牧獸醫局決算公開說明
2016年
遂溪縣畜牧獸醫局部門決算
第一部分 遂溪縣畜牧獸醫局概況
一、 部門主要職能是畜牧業生產發展和技術推廣，動物檢疫、防疫、動物疫情監測和流行病學調查、畜禽屠宰管理、食品安全。
二、 機構設置
遂溪縣畜牧獸醫局內設機構有：辦公室、畜牧股、獸醫股、財會股、飼料股、畜禽屠宰管理股共6個股室，直屬單位有：縣動物衛生監督所、遂溪縣畜牧科學研究所、遂溪縣動物疫苗儲備供應站、遂溪縣羅馬壇畜牧場、遂溪縣畜牧科技工作站、遂溪縣家禽場、遂溪縣畜禽服務公司7個單位，下屬單位有：遂城、黃略、洋青、界炮、楊柑、草潭、建新、嶺北、城月、烏塘、北坡、港門、河頭、樂民、江洪15個鄉鎮畜牧獸醫站。
三、人員構成情況
縣畜牧獸醫局行政編制19人，工勤2人，實有人數：行政14人，工人5人，離退休31人；直屬單位動物衛生監督所編制9人，實有9人；其他6個直屬單位事業編制175人，實有99人，退休97人；下屬15個鄉鎮畜牧獸醫站事業編制120人，實有110人，離退休43人。
第二部分 遂溪縣畜牧獸醫局2016 年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
縣畜牧獸醫局2016年度總收入1371.31萬元，具體情況如下：
1．財政撥款收入 1355.91萬元，比上年決算數減少116.1萬元，下降7.8 %。主要原因：是項目支出減少。
2．上級補助收入 15.40萬元，比上年決算數增加15.40萬元，增長100 %。主要原因：是受臺風災害影響,上級增加動物防疫應急資金。
（二）年度支出總體情況
縣畜牧獸醫局2016年度總支出1362.56萬元，其中本年支出1362.56 萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業支出191.91萬元，主要用于事業單位離退休經費153.91萬元,其他社會保障和就業支出38萬元,比上年決算數增加31.75萬元，增長19.8%，主要原因是為解決直屬單位畜禽服務公司社保問題增加了其他社會保障和就業支出。
2.農林水支出690.64萬元，其中基本支出行政運行支出228.22萬元,項目支出462.42萬元，比上年決算數減少258.01萬元,減少27.2萬元。主要是項目支出減少。
3、商業服務支出480萬元.比上年決算數增加129.4 萬元，增長36.9%，主要原因是上級撥入生豬調出大縣獎勵資金增加.
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
縣畜牧獸醫局2016年度財政撥款收入合計 1355.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 1355.91萬元，比年初預算數減少3163.9145 萬元，下降70 %；主要原因是遂溪縣病死畜禽無害化處理項目建設工作（“遂溪縣畜牧業資源循環利用工程”）項目選址位于生態嚴控區范圍內，須經省進行生態嚴控區調整后，才能進行報建等有關工作，直接制約項目深入推進。
（二）2016年度財政撥款支出說明
縣畜牧獸醫局2016年度財政撥款支出合計 1355.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 1355.91萬元，，比年初預算數減少3163.9145 萬元，下降70 %。原因同上。
分功能科目看，1.社會保障和就業支出191.91萬元，主要用于事業單位離退休經費153.91萬元,2.農林水支出690.64萬元，其中基本支出行政運行支出228.22萬元,項目支出462.42萬元，3、商業服務支出480萬元，主要用于生豬調出大縣獎勵資金。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
縣畜牧獸醫局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為 3.69萬元，完成預算5 萬元的73.8 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.61萬元，完成預算3萬元的87%；公務接待費支出決算為1.09萬元，完成預算2萬元的54.5%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.31萬元，下降26.2 %。公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.39 萬元，下降19.5 %；公務接待費支出決算減少0.91 萬元，下降45.5 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車的管理,公務接待費支出決算減少認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出2.61萬元，占70.7%；公務接待費支出1.09萬元，占29.3%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出2.61萬元，其中：公務用車運行及維護支出2.61萬元，2016年局機關及下屬動物衛生監督所公務用車保有量為2輛，主要局公務用車及動物疫情監測和流行病學調查。
3.公務接待費支出1.09萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬單位發生國內接待 25次，接待人數共155人。主要包括上級單位領導及業務指導人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出54.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加20.54萬元，增長37.4%。主要原因是：2016年辦公用房維修費和其他交通費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3.96萬元，其中：政府采購貨物支出3.96萬元,其中：授予小微企業合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。
應當按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目6個，共涉及資金942萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對生豬標準化規模化養殖場項目建設、基層動物防疫工作補助資金、生豬調出大縣獎勵等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出590萬元。從評價情況來看，項目建設為促進畜牧業持續、健康、穩定發展，保障市場有效供給，減少市場供求平衡壓力，調動養殖戶積極性，促進畜牧業增效、農民增收和穩定社會發揮了重要作用。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 縣畜牧獸醫局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
