遂溪縣路燈管理所2016年決算

公開說明

 

一、部門職責、機構設置

遂溪縣路燈管理所為股級事業單位，主要職能：維護管理縣城路燈的正常運行，對損壞的燈、桿、線路及時修復，保證亮燈達到95%以上。

 

 

二、人員構成情況

遂溪縣路燈管理所事業編制6人。財政供養8人，其中在職5人，臨工3人。

 

 

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關于預算執行情況分析。

（1）2016 年度收入總計580.3萬元，支出總計580.3萬元。與2015年收、支總計各500.1萬元相比，收、支總計各增加80.2萬元，增長16.04%。主要原因：有關辦公費用價格上漲，業務量增加等。

（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為886.89萬元，支出決算為 580.3 萬元，完成年初預算的65.43% 。決算數和預算數差異的主要原因：路燈安裝工程財政沒有審批。

(3) 2016年度收入合計580.3萬元，其中：財政撥款收入580.3萬元，占100%。本年支出合計580.3萬元，其中：基本支出64.23萬元，占11.07%；項目支出516.07萬元，占88.93%。

（4）基本支出64.23萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出34.27萬元,占53.36%；2、商品和服務支出13.27萬元，占20.66%；3、對個人和家庭的補助支出16.68萬元，占25.97%；4、債務利息支出0 萬元，占0%；4、其他資本性支出0萬元，占0%。

（5）項目支出516.07萬元主要用于以下方面：路燈安裝和路燈電費。

 

2、關于“三公”經費支出說明

     本部門2016年度三公經費決算總支出 10 萬元，預算安排  10  萬元，完成預算的  100  %。

      （1）因公出國（境）費決算支出  0 萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

      （2）公務用車購置決算支出  0 萬元，公務用車運行維護費支出  9 萬元，與2015年支出預算相比基本持平。說明：我部門積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。

      （3）公務接待費決算支出 1 萬元，與2015年支出預算相比基本持平。說明：我部門積極響應中央號召，壓縮開支。

      （4）本部門全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；外事接待 0 次， 0 人。

 

3、關于機關運行經費支出說明

2016年本部門機關運行經費決算支出為 13.27 萬元，與2015年相比，增加 0.97 萬元，增長0.02%。主要原因是：有關辦公費用價格上漲，業務量增加等。

4、關于政府采購支出說明

     2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

5、關于國有資產占用情況說明

截止2016年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：工具車2輛，高空作業車1輛。

 

遂溪縣路燈管理所部門決算公開表

 

遂溪縣路燈管理所

2017年8月29日