2016遂溪縣團委部門決算說明
2016年
中國共產主義青年團遂溪縣委員會
部門決算
目 錄
第一部分 中國共產主義青年團遂溪縣委員會概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 中國共產主義青年團遂溪縣委員會概況
（一）部門主要職責
中國共產主義青年團遂溪縣委員會是主管團工作的職能部門。主要職責：貫徹執行團中央、團省委、團市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團長遠發展規劃、年度計劃和改革的總體規劃及配套措施，并組織實施，指導全縣各級團組織開展工作；受縣委委托領導少先隊工作；對團員進行共產主義思想教育、向黨組織推薦優秀團員入黨，為黨和政府推薦各類優秀青年人才；組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動；向黨和政府反映青年的意見和要求，協同有關部門制訂和宣傳青年工作法規，組織青年開展社會監督；同各種危害青少年的現象作斗爭，宣傳和維護青少年的合法權益。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算編報范圍的單位共1個，即中國共產主義青年團遂溪縣委員會本級。內設辦公室、組織部、宣傳部、學校部和縣直團工委。我單位總編制數為7，其中行政編制6名，工勤編制1名，年末實有在職人員6人，其中行政編制人員實有5人，工勤人員1人，退休人員0人。獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。
第二部分 中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年度總收入79.62萬元，其中本年收入79.62萬元。具體情況如下：
財政撥款收入79.62萬元，比上年決算數增加4.98萬元，增長6.67%。主要原因：2016年度節日補貼與年終一次性資金提升。
（二）年度支出總體情況
中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年度總支出73.51萬元，其中本年支出73.51萬元。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出73.51萬元，主要用于人員經費、日常辦公經費及15個鎮大團委建設經費，比上年決算數減少1.14萬元，下降1.53%，主要原因是15個鎮大團委建設經費支出預算已執行但尚未全部完成。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年度財政撥款收入合計79.62萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入79.62萬元，與年初預算數減少4.2萬元，下降5 %；主要原因是日常經費減少；無政府性基金預算財政撥款收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年度財政撥款支出合計73.51萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出73.51萬元，比年初預算數減少10.3萬元，下降12.29 %；主要原因是日常經費減少和15個鎮大團委建設經費支出預算已執行但尚未全部完成；無政府性基金預算財政撥款支出。
分功能科目看，一般公共服務（類）行政運行（款）49.62萬元，主要用于人員經費37.77萬元（工資福利支出、對個人和家庭的補助）、公用經費11.86萬元；一般公共服務（類）其他群眾團體事務支出（款）23.88萬元，主要用于15個鎮大團委建設經費。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為73.51萬元，完成預算79.62萬元的92.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.95萬元，完成預算3萬元的98.33%；公務接待費支出決算為0.47萬元，完成預算1萬元的47%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0元；公務用車購置及運行維護費支出2.95萬元，占86.26%；公務接待費支出0.47萬元，占13.74%。具體情況如下：
1.無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.95萬元，其中：公務用車運行及維護支出2.95萬元，2016年中國共產主義青年團遂溪縣委員會公務用車保有量為1輛，主要用于一般公務用車。
3.公務接待費支出0.47萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，委機關發生國內接待12次，接待人數共98人。主要包括全國青年致富帶頭人推薦考察、省活力在基層項目調研、團市委扶貧調研接待等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出11.86萬元，比上年減少1.65萬元，降低12.2%。主要原因是：業務量減少。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，用于一般公務用車。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我委高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規定嚴抓績效目標自評。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 中國共產主義青年團遂溪縣委員會2016年部門決算表
