遂溪縣衛(wèi)生計(jì)生局2016年度部門決算說明
遂溪縣衛(wèi)生計(jì)生局2016年度部門決算說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股室。主要職能是：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。3、組織實(shí)施職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，開展監(jiān)測、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。4、組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。6、負(fù)責(zé)推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。7、組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
二、人員構(gòu)成情況：
2016年底，我局現(xiàn)有行政編制40個(gè)，事業(yè)編制數(shù)48個(gè)，實(shí)有在職在編干部職工72人，離退休60人，財(cái)政供養(yǎng)6人。
三、收入支出總體情況
2016年度我單位總收入6316.04萬元，其中財(cái)政撥款收入6316.04萬元，事業(yè)收入0萬元。本年總支出6767.71萬元，其中：工資福利支1667.69萬元，商品和服務(wù)支出1866.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3233.07萬元，基本建設(shè)支出0萬元。2016年工資福利支出較上年增加781.54萬元，主要原因人員待遇提高、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)助提高；商品和服務(wù)支出增加1345.43萬元，主要為財(cái)政對(duì)計(jì)劃生育服務(wù)事務(wù)投入加大；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少887.46萬元，基本建設(shè)支出與上年持平都為0萬元。
四、支出明細(xì)說明
1、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年度我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬元，實(shí)際支出11萬元，其中公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，預(yù)算及支出與上年持平。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)主要用于我局7輛公務(wù)用車的保險(xiǎn)、保養(yǎng)維修等支出；2016年我局接待國內(nèi)因公16批次，主要為接待市一級(jí)、省一級(jí)計(jì)生工作督導(dǎo)檢查、考核；公共衛(wèi)生督導(dǎo)、考核；衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)督導(dǎo)考核等。
2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239.45萬元，比2015年增加154.41萬元，增長182%。主要原因是：財(cái)政對(duì)計(jì)劃生育服務(wù)事務(wù)投入增加。
3.關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門無政府采購支出。
4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位計(jì)生服務(wù)站及計(jì)生服務(wù)大隊(duì)用車。
四.關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。
1、績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和農(nóng)村和山區(qū)邊遠(yuǎn)地區(qū)醫(yī)務(wù)人崗位津貼項(xiàng)目分別展開績效考核，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”“農(nóng)村及山區(qū)邊遠(yuǎn)地區(qū)醫(yī)務(wù)人員崗位津貼”等項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，分別涉及15、14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，自評(píng)率達(dá)100%，涉及一般公共預(yù)算支出分別為4000.69萬元、462.83萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助）。
2、績效考核情況
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核情況：2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施，有效促進(jìn)我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化建設(shè)。2016年底我縣居民健康檔案建檔率、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理和孕婦健康管理等工作較上年度都有了較大的改進(jìn)。2016年我縣累計(jì)電子建檔764447人，電子建檔率85.41%；達(dá)到省目標(biāo)值75%要求；健康檔案使用率60.63%，達(dá)到省目標(biāo)值60%要求；大部分實(shí)施單位都能按照績效評(píng)估指標(biāo)體系要求，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際和上級(jí)部署，有計(jì)劃開展健康教育宣傳、咨詢等活動(dòng)，逐步提高人民群眾對(duì)衛(wèi)生健康知識(shí)和防病治病知識(shí)的知曉率；全縣15個(gè)鎮(zhèn)預(yù)防接種門診能正常堅(jiān)持每日開診，方便當(dāng)?shù)剡m齡兒童（流動(dòng)人口）接種各類疫苗。實(shí)施單位各項(xiàng)管理制度齊全，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)。疫苗和冷鏈管理、查接種信息系統(tǒng)、疫苗出入庫、冰箱庫存，核對(duì)登記比較完整等等。
（2）邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目績效考核情況：邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施使得在冊(cè)醫(yī)務(wù)工資得到有效保障，待遇有所提高，2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人均工資42667.12元，較2015年的37001.12元增加了15%，并解決了人員的養(yǎng)老、醫(yī)療等后顧之憂。2016年我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在冊(cè)醫(yī)務(wù)人員1188人，其中中高級(jí)職稱醫(yī)務(wù)人員117人，占比10%；當(dāng)年通過事業(yè)單位統(tǒng)一招考等方式實(shí)際引進(jìn)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員229人，新引進(jìn)人才占比19%；全年在冊(cè)醫(yī)務(wù)人員流失7人，流失率1%，基層衛(wèi)生院吸引人才、留住人才的能力逐步提升。基層衛(wèi)生院保持良好的發(fā)展趨勢(shì)，衛(wèi)生工作人員穩(wěn)定,基層醫(yī)改成效顯著。
遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2017年8月27日
