廣東省遂溪縣水務局2016年度決算公開 說明
廣東省遂溪縣水務局2016年度決算公開
說明
一、部門機構設置和職能
縣水務局設7個股室（辦公室、人事監察股、規劃財務審計股、水資源管理股、建設管理股、農村水利股、離退休人員服務股）。下屬全額供給事業單位4個：水利工程管理處、水土保持站、機電排灌管理站、舊廟海圍管理處；定額補助單位4個：官田水庫管理處、內塘水庫管理處、羅馬壇水庫管理處、雷州青年運河遂溪縣管理處
主要職能：負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障；指導節約用水工作；負責水資源保護工作；組織指導全縣水務工作。
人員構成情況：
機關財政供養人數為88人，其中：在職36人，離休1人，退休52人。事業財政供養人數為73人，其中在職人員54人，退休20人。財政定額補助人數51人，退休0人。
二、部門決算情況：
1.2016年度財政撥款總收入情況：
2016年度財政撥款總收入為16,409.97萬元,與2015年度財政撥款總收入為13231.15萬元相比減少3,178.82萬元，主要是專項資金減少；與2016年度財政預算為36903.13萬元相比減少20493.1553萬元，主要2016年預算數中含上年度專項資金。
2.關于“三公”經費支出說明。本單位2016年度三公經費決算總支出 9.25 萬元，預算安排 9.25 萬元，完成預算的100%。
（1）、因公出國（境）費決算支出 0 萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（ 2）、公務用車購置決算支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 4.68 萬元，與2016年支出預算相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
（3）、公務接待費決算支出 4.57 萬元，與2016年支出預算相比一樣。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮開支。
（ 4）、本單位全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；年末公務用車保有量為 2 輛；外事接待 0 次， 0 人。
2016年度“三公”經費支出決算數比2015年度減少3.75萬元，減少28％，減少的主要原因：主要是加強公務用車管理，從嚴控制公務接待，厲行節約。
3.關于機關運行經費支出說明。2016年本部門機關運行經費支出51.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2015年增加5.36萬元，增加11%。主要原因是：辦公經費、電費和差旅費增加。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
4.關于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額為0萬元，主要原因本部門沒有政府采購任務。
5.關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛。
6.關于2016年度預算績效情況的說明。
（1）績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目5個，二級項目0個，共涉及資金138萬元，自評覆蓋率達到40%。省水利廳共組織對2016年農田水利設施養護中央補助補助資金、2016年白蟻防治及灌溉試驗項目省級補助資金、2016年山洪災害防治項目等5個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出138萬元。從評價情況來看，所有項目已經竣工并通過驗收，資金支付手續完備，項目履行相關相應手續，按照相關資金管理制度執行，預算控制良好。
省水利廳組織對4個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出138萬元。從評價情況來看，所有項目已經竣工并通過驗收，資金支付手續完備，項目履行相關相應手續，按照相關資金管理制度執行，預算控制良好。。
