遂溪縣林業局2016年度決算公開說明
2016年度決算公開說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣林業局設有6個股室：辦公室、營林股、人事股、林政股、森林防火辦公室、政策法規股。9個林業技術推廣體系；下屬有2個事業單位。
主要職能：監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；監督全縣陸生野生動植物資源的保護和開發利用；承擔推進林業改革和維護農民經營林業合法權益的工作；實施林業及其生態建設的生態補償制度。
二、人員構成情況
遂溪縣林業局單位機關、事業總編制55人，其中：行政編制人員14人，事業編制人員38人，工勤編制3人。年末實有財政全額撥款人數91人，其中：機關、事業在職人員52人，離退休人員1人，退休39人。
三、部門決算情況：
2016年度財政撥款總收入情況：
2016年度財政撥款總收入為2,029.56萬元,2015年度財政撥款總收入1732.37萬元，相比增加297.19萬元；2016年度財政預算為2288.52萬元,相比減少258.96萬元,完成預算100%，主要原因是2016年專項資金減少。
1.關于“三公”經費支出說明。
本單位2016年度三公經費決算總支出 8 萬元，預算安排 8 萬元，完成預算的 100 %。
1、因公出國（境）費決算支出 0 萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出 6 萬元，公務用車運行維護費支出 6 萬元，與2016年支出預算相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
3、公務接待費決算支出 2 萬元，與2016年支出預算相比一樣。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮開支。
4、本單位全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；年末公務用車保有量為 4 輛；公務接待 21 次， 140 人。
（一） “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明：
2016年“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，其中公務用車運行維護費6萬元，公務接待費為2萬元，決算和預算一樣，說明：我單位積極響應中央號召，壓縮開支。
2016年度“三公”經費支出決算數比2015年度減少5.4萬元，減少40％，減少的主要原因：是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務車運行維護費6萬元（其中：公務用車購置支出為0，公務用車運行支出6萬元，主要是業務用車所需的車輛燃料費、維修費，保險費等），占75％，年未車輛保有量是4輛；公務接待費2萬元（主要用于相關單位交流工作情況及相關部門指導工作用發生的接待開支公務），接待費占25％。
2.關于機關運行經費支出說明。
2016年本單位機關運行經費決算支出為 54 萬元，與2015年相比，減少 52 萬元，降低96％主要原因是：2015年運行經費中包括苗圃場的補貼。
3.關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額15萬元，主要是購買空調、電腦、GPS手持機等。
4.關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用2輛、一般執法執勤用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
5.關于2016年度預算績效情況的說明。
（1）績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金152萬元，自評覆蓋率達到60%。
共組織對“森林保險、森林碳匯撫育、生態公益林補償等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出152萬元。從評價情況來看，項目支出情況和社會效益都較為理想，均達到了項目申請設定的各項績效目標，都達到了一定社會效益和經濟效益。
組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年首次在部門決算中增加及0項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，0項目自評得分為0分。0項目自評得分為0分。
（3）重點項目績效評價報告
無
（4）其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。
無
