2016年遂溪縣老干部活動(dòng)中心部門(mén)

決算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

遂溪縣老干部活動(dòng)中心是公益一類(lèi)事業(yè)單位；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策，組織和協(xié)助老干部開(kāi)展各項(xiàng)有益身心健康的文體活動(dòng)，以及活動(dòng)中心場(chǎng)地、器械的維護(hù)和管理。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員5人，人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政供給；退休人員8人；，其中7名退休人員工資除社保發(fā)給外，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)差。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

 組織全縣離退休干部開(kāi)展政治、文體和保健等有益身心健康的活動(dòng)，對(duì)各鎮(zhèn)、各縣直單位的老干部活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促，負(fù)責(zé)活動(dòng)中心設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。

二、收入決算說(shuō)明

2016年收入決算154.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入154.81萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2016年支出決算134.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出134.02萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出52.11萬(wàn)元，占39%，其中：工資福利支出27.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.08萬(wàn)元，其他資本性支出4.22萬(wàn)元；項(xiàng)目支出81.85萬(wàn)，占61%，主要支出項(xiàng)目有建新活動(dòng)樓。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.3萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2015年決算相比無(wú)增減變化，全年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年決算相比無(wú)增減0萬(wàn)元， 因?yàn)闆](méi)有公務(wù)車(chē)輛。與去年決算相比無(wú)增減變化。

3.  公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，與2015年決算相比無(wú)增減變化，主要用于老干部節(jié)日活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

2016年遂溪縣老干部活動(dòng)中心部門(mén)決算公開(kāi)表樣