遂溪縣司法局2016年度決算公開說明
遂溪縣司法局
2016年度決算公開說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
1.主要職能：本單位主要職能：（1）貫徹國家和省、市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策，制定本地區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。（2）負(fù)責(zé)實施法制宣傳教育工作。（3）監(jiān)督、管理律師事務(wù)所、律師執(zhí)業(yè)活動。（4）監(jiān)督公證機構(gòu)和公證員執(zhí)業(yè)活動。（5）監(jiān)督、指導(dǎo)、組織實施法律援助工作。（6）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所工作。（7）指導(dǎo)人民調(diào)解工作。（8）組織開展社區(qū)矯正和對刑釋解教人員的安置幫教工作。（9）受理、調(diào)查對收費鑒定機構(gòu)和司法鑒定人執(zhí)業(yè)活動的投訴。（10）承辦本級人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
2.機構(gòu)設(shè)置：遂溪縣司法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有7個，分別是政工辦、辦公室、法制宣傳股、基層工作管理股、公證律師管理股、法律援助處、社區(qū)矯正工作管理股；下設(shè)15個派出機構(gòu)，分別是遂城、黃略、嶺北、建新、城月、河頭、江洪、楊柑、北坡、港門、烏塘、界炮、洋青、草潭、樂民、共15個基層司法所；下屬股級參公管理單位1個，是遂溪縣公職律師事務(wù)所。
二、人員構(gòu)成情況
本單位政法專項編制58名，后勤服務(wù)人員3名，參公管理5名，年末財政供養(yǎng)人員90人，其中在職60人，退休30人。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
三、部門決算說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計1282.95萬元，支出總計1194.47萬元。與2015年收、支各1287.03萬元相比，收入減少4.08萬元，支出減少92.56萬元。主要原因：在職人員減少，相應(yīng)補貼、辦公費用等減少。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為1199.74萬元，支出決算為1194.47萬元，完成年初預(yù)算的99.56%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：在職人員減少，相應(yīng)補貼、辦公費用等減少。
（3）2016年度收入合計1282.95萬元，其中：財政撥款收入1282.95萬元，占100%。本年支出合計1194.47萬元，其中：基本支出809.93萬元，占68%；項目支出384.54萬元，占32%。
（4）基本支出809.93萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出422.73萬元,占52%；2、商品和服務(wù)支出215.79萬元，占27%；3、對個人和家庭的補助支出171.4萬元，占21%；4、債務(wù)利息支出0萬元；5、其他資本性支出0萬元。
（5）項目支出384.54萬元主要用于以下方面：人民調(diào)解個案獎勵、一村（社區(qū)）一法律顧問補助、法律援助辦案等項目。
2.關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。
本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出31.07萬元，與上一年年度決算支出相比持平。
（1）因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年相比無增減變化。說明：我局沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出23.82萬元，與上一年年度決算支出相比持平。年末公務(wù)用車保有量為 7輛。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，落實八項規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的運行開支。
（3）公務(wù)接待費決算支出7.25萬元，與上一年年度決算支出相比持平。說明：我局嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定以及市、縣的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
3.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出215.79萬元，比2015年減少45.72萬元，減少17.5%。說明：在職人員減少，相應(yīng)補貼、辦公費用等減少。
4.關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額30.27萬元，其中：政府采購貨物支出30.27萬元、政府采購工程支出0萬元。
5.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
6.關(guān)于預(yù)算績效信息公開情況情況說明。
2016年本單位無涉及實行績效目標(biāo)管理的項目。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
