2016年遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊概括
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2016年部門決算表
一、 收入支出決算批復表
二、 收入決算批復表
三、 支出決算批復表
四、 財政撥款收入支出決算批復表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算批復表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
第一部分 遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊概括
（一） 部門主要職責
遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊是主管市容市貌整治工作的職能部門，主要職責：
1. 行使縣城城區市容環境衛生管理方面法律、法規規定的行政處罰權。
2. 行使全縣城市規劃建設管理方面的行政處罰權。
3. 行使縣城區市政管理方面的行政處罰權。
4. 行使縣城城區工商行政管理方面對無照商販和亂擺賣、亂占道經營行為的行政處罰權。
5. 行使省、市、縣人民政府規定的其他職責。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，2016年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬下單位。
1. 本部門是參公事業單位，一套人馬、兩套牌子，獨立核算，是財政預算單位，無下屬單位。
2. 本部門內設機構、人員構成情況：遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊內設3個職能股室（辦公室、行政執法股、法制監督股），下設3個中隊，事業編制45名，后勤服務人員數5名，共有50名，財政供養人員50名，其中在職44人。
第二部分 遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式
如下:
（一）年度收入總體情況
遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2016年度總收入493.27萬元，其中本年收入493.27萬元。具體情況如下：財政撥款收入493.27萬元，比上年決算數增加14萬元，增長2.92%。主要原因：一是工資增加。二是工作量大，業務費遞增。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2016年度總支出493.27萬元，其中本年支出493.27萬元。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出493.27元，主要用于工資福利支出：355.29萬元，比上年決算數增加54.72萬元，增長18.21%，主要原因是：工資增加及新增人員工資；商品和服務支出：134.07萬元，比上年決算數增加4.55萬元，增長3.47%，主要原因是：執法工作增多，整治經費遞增；其他資本性支出3.91萬元，比上年決算數增加1.91萬元，增長95.50%，主要原因：購置辦公設備。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2016年度財政撥款收入合計493.27萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入493.27萬元，比年初預算數增加40.89萬元，增長9.04%，主要原因是執法工作任務重，業務量大，整治經費支出增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2016年度財政撥款支出合計493.27萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出493.27萬元，比年初預算數增加40.89萬元，增長9.04%，主要原因是：執法工作任務重，業務量大，整治經費支出增加。
分功能科目看，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）409.88萬元；其他城鄉 社區支出（類）其他城下社區支出（款）81.25萬元。主要用于：工資福利支出，商品服務支出及其他資本性支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為45.29萬元，完成預算45.29萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為35.18萬元，完成預算35.18萬元的100%；公務接待費支出決算為10.11萬元，完成預算10.11萬元的100%。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是：執行公務和開展業務活動增多，整治工作量大，從支出預算的其他經費中調劑使用。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加1.77萬元，增長4.07%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.81萬元，下降2.25%；公務接待費支出決算增加2.58萬元，增長34.26%。因公出國（境）費支出與上年持平，無增減；公務用車購置及運行維護費支出減少，主要原因是：厲行節約、嚴控預算開支；公務接待費支出增加的主要原因是：執行公務和開展業務活動發生增多，且加大執法力度。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出35.18萬元，占77.68%；公務接待費支出10.11萬元，占22.32%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元，（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業務培訓及考察0萬元。今年無此項開支。
2.公務用車購置及運行維護費支出35.18萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出35.18萬元，2016年單位公務用車保有量為4輛，主要用于公務執法執勤。
3.公務接待費支出10.11萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出134.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加4.5萬元，增長3.47%。主要原因是：執法工作量增多，整治經費支出增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3.91萬元，其中：政府采購貨物支出3.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
本年度暫無開展預算項目績效評價工作
（五）本單位無政府性基金預算財政撥款收支
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
7.用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
13.三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
第四部分 遂溪縣城建市容衛生管理監察大隊2015年部門決算表
一、 收入支出決算批復表
二、 收入決算批復表
三、 支出決算批復表
四、 財政撥款收入支出決算批復表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算批復表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
