遂溪縣經濟信息化和科技局2016年度決算公開說明
遂溪縣經濟信息化和科技局
2016年度決算公開說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣經濟信息化和科技局內設十二個職能股室。主要職能： （一）貫徹執行國家、省、市有關國民經濟運行工作和科技發展、科技促進經濟與社會發展以及知識產權規劃的方針政策、法律法規。（二）擬訂并組織實施工業、商貿流通業和地方性有關科技、知識產權方面的規章和政策措施并組織實施；制定并組織實施工業、商貿流通業產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，制定并組織實施產業結構調整實施方案。（三）監測分析工業、商貿流通業運行態勢，進行預測預警，組織實施近期經濟運行調控措施，統籌協調經濟運行建設中的重大問題并提出政策建議。（四）對工業、商貿流通業實施行業管理，組織實施行業技術規范和標準。（五）指導企業技術進步、技術創新、技術改造、技術引進和消化吸收工作，負責指導促進全縣中小企業的改革與發展，協調解決有關問題。
二、人員構成情況
縣經科局共有行政編制33人，行政工勤編制4人，機關財政供養89人，其中在職24人，離休3人，退休62人，遺屬供養4人。
三、2016年度部門決算情況說明
1.關于預算執行情況分析。
（1）、2016 年度收入總計10961.29萬元，支出總計 10861.26萬元。與2015年收入總計3369.77萬元，支出總計3369.77萬元相比，收入總計增加7591.52萬元，支出總計增加7591.52、7491.49萬元，收支分別增長225%、222%。主要原因：國家、省、市對工業和信息產業專項支持項目增加，對企業高薪技術、技術改造專項扶持資金項目增加，以及其他國有土地使用權出讓收入安排的支出增加等。
（2）、2016 年度財政撥款支出年初預算為66711.938萬元，支出決算為10861.26萬元，完成年初預算的16%。決算數和預算數差異的主要原因：部分專項資金項目持續時間較為長，項目未完成，資金未支出。
(3)、 2016年度收入合計10961.29萬元，其中：財政撥款收入10961.29萬元，占100%。本年支出合計10861.26萬元，其中：基本支出537.27萬元，占5%；項目支出10324萬元，占95%。
（4）、基本支出537.27萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出145.23萬元,占27%；2、商品和服務支出43.1萬元，占8%；3、對個人和家庭的補助支出348.94萬元，占65%；4、債務利息支出0萬元，占0%；4、其他資本性支出0萬元，占0%。
（5）、項目支出10324萬元主要用于以下方面：一是國家、省、市工業和信息產業支持和監管項目的支出；二是高薪技術支持研究和開發的支出，三是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等。
2.關于“三公”經費支出說明。
本單位2016年度三公經費決算總支出8萬元，預算安排8萬元，完成預算的100%。
（1）、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出6萬元，與2016年支出預算相比持平。
（3）、公務接待費決算支出2萬元，與2016年支出預算相比持平。
（4）、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為1輛；外事接待次0人。
3.關于機關運行經費支出說明。
2016年本部門機關運行經費支出43.1萬元，比2015年增加3.46萬元，增長8.72%。主要原因是：我局本年度承辦全縣節能減排、三評三比、榨季運行等多項考核評比工作，工作量增多，增加了運行經費。
4.關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
5.關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛.
6.關于2016年度預算績效情況的說明。
根據財政預算管理要求，我單位對一般公共預算支出情況進行了績效評價。從評價情況來看，本單位財務運行情況良好。
遂溪縣經濟信息化和科技局
2017年8月28日
