縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室2016年決算說明
2016年
縣關(guān)工委部門決算
目 錄
第一部分 縣關(guān)工委概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣關(guān)工委2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣關(guān)工委2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 縣關(guān)工委概況
（一）部門主要職責
縣關(guān)工委主要職能：組織老同志深入基層，對青少年思想、學習、生活等進行調(diào)查研究，積極向黨和政府及有關(guān)部門反映情況，提出意見和建議；配合有關(guān)部門加強對青少年的思想道德教育、科學文化教育、民主法制和紀律教育；配合有關(guān)部門，發(fā)動社會力量，力所能及地為青少年健康成長辦實事、做好事；配合有關(guān)部門開展農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年培訓，指導(dǎo)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)成才。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣關(guān)工委內(nèi)設(shè)辦公室。
人員構(gòu)成情況：有事業(yè)編制數(shù)1個，年末實有在職人員1人。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
第二部分 縣關(guān)工委2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
縣關(guān)工委2016年度總收入80.63萬元，其中本年收入80.63萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入80.63萬元，比上年決算數(shù)增加4.56萬元，增長6%。主要原因：工資福利增加。
（二）年度支出總體情況
縣關(guān)工委2016年度年度總支出78.5萬元，其中本年支出78.5萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出78.5萬元，主要用于：基本支出11.5萬元，占14.65 %；項目支出67萬元，占85.35%。
比上年決算數(shù)增加2.43萬元，增長3.2%，主要原因是項目經(jīng)費支出增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
縣關(guān)工委2016年度財政撥款收入合計80.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入80.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.73萬元，增長2.2%；主要原因是工資福利增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
縣關(guān)工委2016年度財政撥款支出合計78.5萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出78.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，減少0.51 %。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
縣關(guān)工委2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算2.3萬元的100%。其中：公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，比2015年增加1.5萬元，原因：公車改革，2016年上半年維護費撥到縣關(guān)工委；公務(wù)接待費決算支出0.8萬元，與2015年支出預(yù)算相比一樣。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度三公經(jīng)費決算總支出2.3萬元，其中公務(wù)接待費支出0.8萬元。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待8次，接待人數(shù)共150人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.49萬元，與上年基本持平。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0.68萬元，用于購置辦公室通用設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總額3.12萬元。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我委高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴抓績效目標自評。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 縣關(guān)工委2015年部門決算表
