遂溪縣發(fā)展和改革局2016年度決算公開說明
遂溪縣發(fā)展和改革局
2016年度決算公開說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)9個職能股室，1個下屬事業(yè)單位，主要職能是：擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策；受縣人民政府委托縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的報告。承擔規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施,監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣發(fā)展和改革局共有編制35名 ，其中行政類編制27名（行政編制19名，機關(guān)事業(yè)編制8名）；局長1名，副局長3名，后勤服務(wù)人員數(shù)4名；下屬單位價格認證中心公益一類事業(yè)編制4名。
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計 1194.93萬元，支出總計 1088.71 萬元。年末結(jié)余106.22萬元。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為766.11 萬元，支出決算為1194.93萬元，完成年初預(yù)算的156% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：財政工資福利增加、物價和發(fā)改機構(gòu)合并造成支出費用增加。
(3) 2016年度收入合計1194.93 萬元，其中：財政撥款收入 1194.93 萬元，占100%。本年支出合計1088.71 萬元，其中：基本支出525.14 萬元，占48% ；項目支出563.57 萬元，占52% 。
（4）基本支出 525.14 萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出193.76萬元,占37%；2、商品和服務(wù)支出87.48萬元，占17% ；3、對個人和家庭的補助支出239.38 萬元，占46%；4、其他資本性支出1.98萬元，占0.4% 。5、對企事業(yè)單位的補貼2.54萬元。占0.5%。
（5）項目支出 563.57 萬元主要用于以下方面：其中辦公費51.22萬元,融資工作經(jīng)費100萬元, 對企事業(yè)單位的補貼343.78萬元,其他支出68.57萬元。
2.關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。
本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出11.61萬元，預(yù)算安排11.61萬元，完成預(yù)算的100%。
1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出8.76萬元，與2015年支出預(yù)算持平。
3、公務(wù)接待費決算支出2.85萬元，與2015年支出預(yù)算相比減少了。說明：我局嚴格按照中央八項規(guī)定以及市、縣的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，年末公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待批20次(個),國內(nèi)公務(wù)接待187次(人)。
3.關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出92萬元，比2015年增加48.67萬元，增長53%。主要原因是：各方面業(yè)務(wù)工作量增大，主要是“十三五”規(guī)劃編制及兩河三岸風險評估費支出較大，增加了運行經(jīng)費。
4.關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額1.98萬元。
5.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，屬于一般公務(wù)用車，單位價值合計47.5萬元。
遂溪縣發(fā)展和改革局
2017年8月25日
