2016年

遂溪縣住建局部門(mén)決算

目    錄

    第一部分  遂溪縣住建局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  遂溪縣住建局概況2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）、年度收入總體情況

（二）年度支出總體情況

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度 財(cái)政撥款收入說(shuō)明

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明   

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

第三部分  名稱(chēng)解釋

第四部分   遂溪縣住建局2016年度部門(mén)決算表             

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   遂溪縣住建局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

遂溪縣住建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)等工作的職能部門(mén)。主要職能是：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建設(shè)行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)監(jiān)督全縣規(guī)劃建設(shè)管理工作，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)事業(yè)的有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)備、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃的編制和實(shí)施工作，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作，指導(dǎo)、檢查全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施和管理；審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的申請(qǐng)；參與編制全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。（3）審查大中型工程項(xiàng)目（包括重點(diǎn)工程）的初步設(shè)計(jì)，監(jiān)督指導(dǎo)各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批后的組織實(shí)施工作。（4）指導(dǎo)建筑活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)；指導(dǎo)和監(jiān)督建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)；負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的指導(dǎo)和初審上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣工程項(xiàng)目《施工許可證》核發(fā)工作。（5）負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)的管理，規(guī)范城鄉(xiāng)住宅與房地產(chǎn)市場(chǎng)。（6）負(fù)責(zé)全縣住房制度改革和住房資金管理工作。（7）指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作。（8）負(fù)責(zé)縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的規(guī)劃、項(xiàng)目初審，指導(dǎo)全縣燃?xì)庑袠I(yè)及市場(chǎng)、安全管理和監(jiān)督。（9）承辦縣人民政府和市住建局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)有七個(gè)股室，包括 辦公室、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、 城市規(guī)劃建設(shè)管理股、 住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室以及10個(gè)下屬單位。按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我遂溪縣住建局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共5個(gè)，包括局本級(jí)以及納入決算填報(bào)范圍但不需要獨(dú)立編報(bào)的4個(gè)下屬事業(yè)單位即遂溪縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站、遂溪縣建設(shè)工程造價(jià)管理站、遂溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃研究中心、遂溪縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理大隊(duì)。

第二部分  遂溪縣住建局2016年部門(mén)決算情況

   一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

    （一）、年度收入總體情況

遂溪縣住建局2016年度總收入10021.59萬(wàn)元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入10021.59萬(wàn)元。比上年度決算數(shù)增加6823.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.13%。主要原因是：一是文化活動(dòng)比上年增加了79.42萬(wàn)元；二是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)污染防治比上年增加了2708.67萬(wàn)元；三是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比上年增加4392萬(wàn)元；四是農(nóng)村危房改造以及保障性安居工程支出比上年增加了691.25萬(wàn)元。五、行政運(yùn)行比上年增加了103.65萬(wàn)元。

本單位2016上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入均為0元。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣住建局2016年度總支出10021.59萬(wàn)元，其中本年支出10021.59萬(wàn)元。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出343.31萬(wàn)元，主要用于工資福利支出238.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出104.92元，比上年度決算數(shù)增加103.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.2%。主要原因是單位新增人員增加了工資支出以及正常增資增加了工資支出、公務(wù)交通補(bǔ)貼增加了商品和服務(wù)支。

2、文化體育與傳媒（類(lèi)）支出79.42萬(wàn)元，主要用于文化活動(dòng)支出，比上年度決算數(shù)增加79.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是該項(xiàng)支出是屬于2016年增加的支出項(xiàng)目。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出104.53萬(wàn)元，主要行政事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加4.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是退休費(fèi)正常增加所于致。

4、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出3590.97萬(wàn)元，主要用于其他污染防治支出2997.48萬(wàn)元、生態(tài)保護(hù)15萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)473.49萬(wàn)元、減排專(zhuān)項(xiàng)支出105萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加了2708.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)307%。主要原因是其他污染防治比上年大幅增加的原因。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出820.11萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理40萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生203.68萬(wàn)元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出558.73萬(wàn)元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.7萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1155.53萬(wàn)元， 下降58.5%，主要原因是政府性基金方面安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少。

6、農(nóng)村水（類(lèi)）支出4392萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4389萬(wàn)元，其他扶貧支出3萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加4389萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)支出是2016年新增的支出項(xiàng)目。

7、住房保障（類(lèi)）支出691.25萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造334.25萬(wàn)元、其他保障性安居工程支出357萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加691.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)支出是2016年新增的支出項(xiàng)目。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度 財(cái)政撥款收入說(shuō)明

遂溪縣住建局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10021.59萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9462.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少10596.6755萬(wàn)元，下降52.8%，主要原因是農(nóng)林水類(lèi)支出和住房保障類(lèi)支出預(yù)算撥款收入比年初預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入558.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少55403.9177萬(wàn)元，下降90.63%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)政府性基金預(yù)算收入比年初預(yù)算減少55403.9177萬(wàn)元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

遂溪縣住建局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)10021.59萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9462.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少10596.6755萬(wàn)元，下降52.8%，主要原因是農(nóng)林水類(lèi)支出和住房保障類(lèi)支出預(yù)算撥款支出比年初預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出558.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少55403.9177萬(wàn)元，下降90.63%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)政府性基金安排的支出比年初預(yù)算減少55403.9177萬(wàn)元。

分功能科目看，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)233.31萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行支出；其他一般公共服務(wù)支出110萬(wàn)元，主要用于其他其他一般服務(wù)支出；文化79.42萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出；行政事業(yè)單位離退休104.54萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；污染防治2997.48萬(wàn)元，主要用于其他污染防治；自然生態(tài)保護(hù)488.49萬(wàn)元，主要用于生態(tài)保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；污染減排105萬(wàn)元，主要用于減排專(zhuān)項(xiàng)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理40萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生230.68萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出558.73萬(wàn)元，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.7萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；扶貧4392萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他扶貧支出；保障性安居工程支出691.25萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造和其他保障性安居工程支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

遂溪縣住建局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為27萬(wàn)元，完成預(yù)算27萬(wàn)元的100%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算15萬(wàn)元的100%。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算比上年增加4.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%。其中：其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；沒(méi)有變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)2.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.9%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)的主要原因是由于住房改造等項(xiàng)目檢查增加，增加了公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因是由于工作業(yè)務(wù)增加，相應(yīng)增加了公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

遂溪縣住建局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；占0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為12萬(wàn)元，占44.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元，占55.56%。具體情況如下：

1、    因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元，其他公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出12萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬10個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，主要用于公務(wù)檢查之類(lèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為122.61萬(wàn)元，與2015年相比，增加31.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.6%。主要原因是：農(nóng)村生活垃圾法理、農(nóng)村污水治理項(xiàng)目、農(nóng)村低收入家庭危房改造項(xiàng)目增加了單位的日常辦公費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

     2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

 本部門(mén)2016年度暫時(shí)還沒(méi)有開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作。

        第三部分  名稱(chēng)解釋

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

第四部分   遂溪縣住建局2016年度部門(mén)決算表             

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件3：2016部門(mén)決算公開(kāi)表.xls