中共遂溪縣委辦公室2016年決算批復(fù)說(shuō)明
中共遂溪縣委辦公室2016年決算批復(fù)說(shuō)明
按照縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2016年度部門決算的通知》要求，認(rèn)真做好部門決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)工作，現(xiàn)將我辦2016年度部門決算說(shuō)明如下：
一、 部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.主要職能：貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策和省委、市委的各項(xiàng)決定，執(zhí)行縣委工作部署并組織有關(guān)實(shí)施工作。
遂溪縣辦公室主要工作：負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理，中央、省委、市委、縣委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，縣委指示、縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)，縣委各種會(huì)議事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省委、市委和縣委以及黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門的核心文電的傳遞工作；負(fù)責(zé)密碼保密工作；根據(jù)縣委的工作部署，開(kāi)展調(diào)研，收集信息，反映動(dòng)態(tài)；承擔(dān)部分縣委文件、文稿的起草、修改和縣委文件的核校、印刷、發(fā)行工作；會(huì)同有關(guān)部門做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)遂檢查工作和兄弟省、市、縣委系統(tǒng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部來(lái)遂參觀考察的接待工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)8個(gè)股室（局）：秘書室、調(diào)研室、綜合室、督查室、信息室、新聞辦、信訪局、機(jī)要（保密）局。
3.人員構(gòu)成情況：我單位編制數(shù)為 38人 ，行政編制數(shù)為 27人；事業(yè)編制數(shù)為 3人 ，工勤編制數(shù) 8人 年末實(shí)有在職人員 33 人，退休人員 27人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) 1個(gè) ，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個(gè) 。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入支出決算總說(shuō)明
本單位本年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì) 711.53 萬(wàn)元，支出總計(jì) 711.53 萬(wàn)元。與2015年度相比，收、支各增加 190.38 萬(wàn)元。主要原因是縣委2016年換屆，業(yè)務(wù)量大幅增加，工資福利有所增加。
2.支出決算說(shuō)明
本單位2016年財(cái)政撥款支出決算 711.53 萬(wàn)元，其中基本支出 553.6 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 157.93 萬(wàn)元;其中工資福利支出 219.65 萬(wàn)元，占 30.87 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 150.59 萬(wàn)元，占 21.16 %；一般商品和服務(wù)支出 183.36萬(wàn)元，占 25.76 %;項(xiàng)目支出 157.93 萬(wàn)元, 占 22.19 %；
3.固定資產(chǎn)情況
本單位年初固定資產(chǎn) 310.31 萬(wàn)元，年末固定資產(chǎn) 295.08 萬(wàn)元，本年減少 15.23 萬(wàn)元，主要原因是復(fù)印機(jī)、電腦等辦公設(shè)備到期報(bào)廢。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本情況：
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出21.4萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為21.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，相比上年度預(yù)決算均無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2.公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 17.1 萬(wàn)元，與上一年年度決算支出相比持平。說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車輛運(yùn)行開(kāi)支。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算支出 4.3 萬(wàn)元，與上一年年度決算支出相比持平。說(shuō)明：我辦積極響應(yīng)中央號(hào)召，嚴(yán)格審批程序，壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。
4.本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 2 輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 183.36 萬(wàn)元，與2015年相比，增加 190.38 萬(wàn)元。主要原因是縣委2016年換屆，業(yè)務(wù)量大幅增加，工資福利有所增加。
五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額3.05萬(wàn)元。主要原因是購(gòu)置電腦等辦公設(shè)備。
中共遂溪縣委辦公室
2017年8月29日
