遂溪縣衛生計生局2016年度部門決算說明
遂溪縣衛生計生局2016年度部門決算說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣衛生和計劃生育局內設12個職能股室。主要職能是：1、負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。2、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作。3、組織實施職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，開展監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。4、組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。5、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。6、負責推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。
二、人員構成情況：
2016年底，我局現有行政編制40個，事業編制數48個，實有在職在編干部職工72人，離退休60人，財政供養6人。
三、收入支出總體情況
2016年度我單位總收入6316.04萬元，其中財政撥款收入6316.04萬元，事業收入0萬元。本年總支出6767.71萬元，其中：工資福利支1667.69萬元，商品和服務支出1866.95萬元，對個人和家庭的補助支出3233.07萬元，基本建設支出0萬元。2016年工資福利支出較上年增加781.54萬元，主要原因人員待遇提高、鄉鎮衛生院邊遠地區補助提高；商品和服務支出增加1345.43萬元，主要為財政對計劃生育服務事務投入加大；對個人和家庭補助減少887.46萬元，基本建設支出與上年持平都為0萬元。
四、支出明細說明
1、關于“三公”經費支出說明。2016年度我局“三公”經費預算11萬元，實際支出11萬元，其中公務用車維護費6萬元，公務接待費5萬元，預算及支出與上年持平。公務用車維護費主要用于我局7輛公務用車的保險、保養維修等支出；2016年我局接待國內因公16批次，主要為接待市一級、省一級計生工作督導檢查、考核；公共衛生督導、考核；衛生院標準化建設督導考核等。
2.關于機關運行經費支出說明。2016年本部門運行經費支出239.45萬元，比2015年增加154.41萬元，增長182%。主要原因是：財政對計劃生育服務事務投入增加。
3.關于政府采購支出說明。2016年本部門無政府采購支出。
4.關于國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是下屬事業單位計生服務站及計生服務大隊用車。
四.關于2016年度預算績效情況的說明。
1、績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度基本公共衛生服務項目和農村和山區邊遠地區醫務人崗位津貼項目分別展開績效考核，自評覆蓋率達到100%。
組織對“基本公共衛生服務”“農村及山區邊遠地區醫務人員崗位津貼”等項目進行了績效評價，分別涉及15、14家鄉鎮衛生院，自評率達100%，涉及一般公共預算支出分別為4000.69萬元、462.83萬元（含上級財政補助）。
2、績效考核情況
（1）基本公共衛生服務項目績效考核情況：2016年基本公共衛生服務項目實施，有效促進我縣基本公共衛生服務逐步均等化建設。2016年底我縣居民健康檔案建檔率、健康教育、預防接種、兒童健康管理和孕婦健康管理等工作較上年度都有了較大的改進。2016年我縣累計電子建檔764447人，電子建檔率85.41%；達到省目標值75%要求；健康檔案使用率60.63%，達到省目標值60%要求；大部分實施單位都能按照績效評估指標體系要求，結合當地實際和上級部署，有計劃開展健康教育宣傳、咨詢等活動，逐步提高人民群眾對衛生健康知識和防病治病知識的知曉率；全縣15個鎮預防接種門診能正常堅持每日開診，方便當地適齡兒童（流動人口）接種各類疫苗。實施單位各項管理制度齊全，沒有發現違規收費。疫苗和冷鏈管理、查接種信息系統、疫苗出入庫、冰箱庫存，核對登記比較完整等等。
（2）邊遠地區補助項目績效考核情況：邊遠地區補助項目的實施使得在冊醫務工資得到有效保障，待遇有所提高，2016年鄉鎮衛生院人均工資42667.12元，較2015年的37001.12元增加了15%，并解決了人員的養老、醫療等后顧之憂。2016年我縣鄉鎮衛生院在冊醫務人員1188人，其中中高級職稱醫務人員117人，占比10%；當年通過事業單位統一招考等方式實際引進基層衛生機構醫務人員229人，新引進人才占比19%；全年在冊醫務人員流失7人，流失率1%，基層衛生院吸引人才、留住人才的能力逐步提升。基層衛生院保持良好的發展趨勢，衛生工作人員穩定,基層醫改成效顯著。
遂溪縣衛生和計劃生育局
2017年8月27日
