2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局部門決算

 

 

 

目       錄

 

第一部分   遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入

二、事業(yè)收入

三、經(jīng)營收入

四、其他收入

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、結(jié)余分配

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

九、基本支出

十、項(xiàng)目支出

十一、經(jīng)營支出

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 

第四部分   遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局概況

（一）部門主要職責(zé)

農(nóng)業(yè)機(jī)械局的職能及主要工作是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)管理、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)藛T培訓(xùn)、組織農(nóng)機(jī)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)和承辦省市主管部門以及縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)等。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

農(nóng)業(yè)機(jī)械局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股、農(nóng)機(jī)推廣股、農(nóng)機(jī)管理股、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)股。下屬有9個(gè)事業(yè)編制單位：農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、農(nóng)機(jī)學(xué)校、區(qū)域農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣管理站(即15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置為7個(gè)區(qū)域農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣管理站)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2016年度財(cái)政撥款總收入為1348.72萬元,2015年度財(cái)政撥款總收入為2033.4萬元，相比減少684.68萬元，主要原因是2016年專項(xiàng)資金減少。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局2016年度總支出1348.72萬元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出4.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出173.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.38萬元，農(nóng)林水支出1142.27萬元。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1348.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1348.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少625.32萬元，下降31%，主要原因是2016年專項(xiàng)資金減少。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1348.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1348.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少625.32萬元，下降31%，主要原因是2016年專項(xiàng)資金減少。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出5.6萬元，預(yù)算安排5萬元，完成預(yù)算的100%。

因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。公務(wù)用車購置決算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬元，與2016年支出預(yù)算相比持平。公務(wù)接待費(fèi)決算支出2.4萬元，與2016年支出預(yù)算相比一樣。本單位全年因出國（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車保有量為1輛；接待0次，0人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為53.6137萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與2015年相比，增加了9.9萬元，增加了22.7%。主要原因是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額4.8萬元，主要是政府采購貨物支出4.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

無

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局2016年部門決算表