遂溪縣安監(jiān)局2016年決算批復(fù)說(shuō)明
遂溪縣安監(jiān)局2016年決算批復(fù)說(shuō)明
一、部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 主要職能：1、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作。2、依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。3、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的工作。4、綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)分析工作。5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和民用爆破器材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)工作。6、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作。7、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣域工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作。
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置：遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：辦公室、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)）、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室（縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。
3. 人員構(gòu)成情況：2016年度編制共20人（其中行政編制18人，工勤編制2人）。現(xiàn)在實(shí)有在編人員18人，其中國(guó)家公務(wù)員16人，工勤編制人員2人，退休人員1人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析。
1、收入支出決算總說(shuō)明
本單位本年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)258.53萬(wàn)元，支出總計(jì)258.53萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入占本年收入總額100%。財(cái)政撥款收入占收入比重100%。
2、支出決算說(shuō)明
本單位2016年財(cái)政撥款支出決算258.53萬(wàn)元，其中基本支出129.20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出24.44萬(wàn)元;其中工資福利支出95.01萬(wàn)元，占38.9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.77萬(wàn)元，占2.23%；一般商品和服務(wù)支出28.41萬(wàn)元，占10.99%；項(xiàng)目支出24.44萬(wàn)元，占9.45%；結(jié)轉(zhuǎn)104.90萬(wàn)元，占40.58%。
3、固定資產(chǎn)情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出基本情況：
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出7.90萬(wàn)元，預(yù)算安排 8萬(wàn)元，完成預(yù)算的 98.75 %。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0.00萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比持平。說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出1.9萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比下降5%。說(shuō)明：我部積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開(kāi)支。
4、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛；外事接待 0次，0人。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為28.41萬(wàn)元，與2015年相比，減少11.58萬(wàn)元。主要原因是：積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2017年8月28日
