2015年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)概括
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年部門決算表
一、 收入支出決算批復(fù)表
二、 收入決算批復(fù)表
三、 支出決算批復(fù)表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
第一部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)概括
（一） 部門主要職責(zé)
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)是主管市容市貌整治工作的職能部門，主要職責(zé)：
1. 行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
2. 行使全縣城市規(guī)劃建設(shè)管理方面的行政處罰權(quán)。
3. 行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權(quán)。
4. 行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對(duì)無照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營(yíng)行為的行政處罰權(quán)。
5. 行使省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬下單位。
1. 本部門是參公事業(yè)單位，一套人馬、兩套牌子，獨(dú)立核算，是財(cái)政預(yù)算單位，無下屬單位。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室（辦公室、行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股），下設(shè)3個(gè)中隊(duì)，共有編制數(shù)50名，其中事業(yè)編制45名，工勤編制5名，年末在職人員45名，財(cái)政供給人員45名，無離退休人員。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
第二部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下:
（一）年度收入總體情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度總收入479.27萬元，其中本年收入479.27萬元。具體情況如下：財(cái)政撥款收入479.27萬元，比上年決算數(shù)增加158.31萬元，增長(zhǎng)49.93%。主要原因：執(zhí)法工作任務(wù)多，業(yè)務(wù)量大，經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度總支出479.27萬元，其中本年支出479.27萬元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出479.27萬元，主要用于工資福利支出：300.52萬元，比上年決算數(shù)增加99.70萬元，增長(zhǎng)47.96%，主要原因是：工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出：129.52萬元，比上年決算數(shù)增加17.39萬元，增長(zhǎng)15.50%，主要原因是：執(zhí)法工作增多，整治經(jīng)費(fèi)遞增；其他資本性支出2萬元，比上年決算數(shù)增加1.10萬元，增長(zhǎng)22.22%，主要原因：購(gòu)置辦公設(shè)備。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)479.27萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入479.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加73.12萬元，增長(zhǎng)18%，主要原因是執(zhí)法工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)量大，整治經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)479.27萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出479.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加73.12萬元，增長(zhǎng)18%，主要原因是：執(zhí)法工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)量大，整治經(jīng)費(fèi)支出增加。
分功能科目看，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）337.62萬元；其他城鄉(xiāng) 社區(qū)支出（類）其他城下社區(qū)支出（款）141.65萬元。主要用于：工資福利支出，商品服務(wù)支出及其他資本性支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為43.52萬元，完成預(yù)算37萬元的117.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35.99萬元，完成預(yù)算35萬元的102.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.53萬元，完成預(yù)算2萬元的376.50%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)增多，整治工作量大，從支出預(yù)算的其他經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.48萬元，下降7.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5萬元，增長(zhǎng)16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.47萬元，下降55.71%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無減少（增加）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出無減少（增加）；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.99萬元，占82.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.53萬元，占17.30%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元，（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，無此項(xiàng)開支。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.99萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出35.99萬元，2015年單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于公務(wù)執(zhí)法。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.53萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加18.48萬元，增長(zhǎng)16.34%。主要原因是：執(zhí)法工作量增多，整治經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本年度暫無開展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作
（五）本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第四部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊(duì)2015年部門決算表
一、 收入支出決算批復(fù)表
二、 收入決算批復(fù)表
三、 支出決算批復(fù)表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算批復(fù)表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
