2015年

遂溪縣政協辦部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣政協概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 遂溪縣政協2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣政協2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   遂溪縣政協概況

（一）部門主要職責

縣政協機關主要職能是：1、負責起草全體委員會議、常委會會議、主席會議和有關政協工作的主要文件以及整理各種會議紀要。2、負責委員提案的組織撰寫、收集、審查、分類、立案、注冊登記，交辦、催辦、反饋、歸檔等工作，做好委員意見、建議的反饋工作；草擬提案工作報告和向提案委員會所作的各項工作報告。3、聯系民主黨派縣委、縣工商聯等有關團體機關，互相溝通、協調處理好共同的有關事務。4、做好縣政協與華僑、港澳同胞的聯絡以及對外交往工作。5、做好縣政協重大活動的組織、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承辦上級政協機關和本縣政協領導交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.本部門無下屬單位，部門預算為縣本級預算。

2.本部門內設機構、人員構成情況：中國人民政治協商會議廣東省遂溪縣委員會設三個室，即政協辦公室，提案文史室、調研綜合室。縣政協機關有行政編制9人，行政工勤編制3人，機關財政供養人員41人，其中在職17人，離休2人，退休22人，遺屬供養2人。

第二部分   遂溪縣政協2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

遂溪縣政協2015年度總收入391.51萬元，其中本年收入  391.51萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入391.51 萬元，比上年337.17決算數增加54.34萬元，增長16 %。主要原因：工資調增與委員調研活動增加

2．上級補助收入0 萬元，比上年決算數持平。

3．事業收入0萬元，比上年決算數持平。

4．經營收入 0萬元，比上年決算數持平。

5．其他收入0 萬元，比上年決算數持平。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣政協2015年度總支出391.51萬元，其中本年支出391.51萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出262.47萬元，比上年決算數230.13增加32.34萬元，增長14%，主要原因是委員調研活動增加。

2. 社會保障和就業支出（類）支出129.03萬元，比上年決算數107.04增加22萬元，增長21%，主要原因是工資調增。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

遂溪縣政協2015年度財政撥款收入合計391.51萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入391.51萬元，比年初預算數317.2增加74.31萬元，增長23 %；主要原因是政協會議召開、委員考察視察經費增加等；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比年初預算數持平。

（二）2015年度財政撥款支出說明

遂溪縣政協2015年度財政撥款支出合計391.51萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出391.51萬元，比年初預算數317.2增加74.31萬元，增長23 %；主要原因是政協會議召開、委員考察視察經費增加等；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比年初預算數持平。

分功能科目看，一般公共服務（類）政協事務（款）218.17 萬元，主要用于政協行政運行、委員視察與其他政協事務支出；其他一般公共服務支出44.31萬元，主要用于其他一般公共服務支出。社會保障和就業支出129.03，主要用于歸口管理的行政單位離退休支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣政協2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為 20萬元，完成預算20 萬元的100 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為18萬元，完成預算18萬元的100 %；公務接待費支出決算為2萬元，完成預算2萬元的 100%。2015年度“三公”經費支出決算與預算數持平。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出 18萬元，占90 %；公務接待費支出 2萬元，占10 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出18萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛，；公務用車運行及維護支出18萬元，2015年公務用車保有量為6輛，主要用于公務活動。

3.公務接待費支出2萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出76.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年73.72萬元增加2.56萬元，增長4%。主要原因是：公務增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目支出績效情況較為理想，達到了各項績效目標。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

第四部分   遂溪縣政協2015年部門決算表

遂溪縣政協2015年部門決算公開（表格）