2015年

黨史研究室部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣黨史研究室概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   遂溪縣黨史研究室2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣委黨史研究室2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   縣委黨史研究室概況

（一）部門主要職責

遂溪縣委黨史研究室是主管黨史工作的職能部門。主要職責：貫徹全國黨史工作的方針政策，指導和協調全縣的黨史工作；承擔本縣各個時期黨史資料的征研工作，實施本縣的黨史工作規劃；征編出版各個時期的地方史、組織史、大事記和有關專題資料；承擔上級下達的課題研究；開展黨史宣傳教育，發揮黨史資政育人作用；開展學術和承辦紀念活動，對業務人員進行培訓；完成縣委、縣政府以及上級有關部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

縣委黨史研究室設3個職能股（政秘股、征研股、出版股）。

（1）、人員構成情況：本室編制數7名，其中事業編制6名，工勤編制1名。現有在職人員6名，退休1名，總人數7名。獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。

（2）、本部門沒有下屬下單位。部門預算為縣本級預算。

第二部分   黨史研究室2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

縣委黨史研究室2015年度總收入70.79 萬元，其中本年收入70.79  萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入70.79 萬元，比上年決算數增加19.68萬元，增長38%。主要原因：財政預算增加。

2．上級補助收入0 萬元，比上年決算數持平。

3．事業收入 0萬元，比上年決算數持平

4．經營收入 0萬元，比上年決算數持平

5．其他收入 0萬元，比上年決算數持平

（二）年度支出總體情況

縣委黨史研究室2015年度年度總支出70.79  萬元，其中本年支出70.79  萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）支出56.71萬元，主要用于工資福利支出34.75萬元和商品服務支出21.96萬元，比上年決算數增加17.09萬元，增長率43%。主要原因是增資調整。

2、社會保障和就業支出14.08萬元，主要支出項目有：對個人和家庭的補助支出14.08萬元，比上年決算數增加2.95萬元，增長率26%，主要原因是退休費和生活補助費用支出增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

縣委黨史研究室2015年度財政撥款收入合計 70.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入70.79  萬元，比年初預算數增加18.22萬元，增長34 %；主要原因是財政預算增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

縣委黨史研究室2015年度財政撥款支出合計 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出70.79 萬元，比年初預算數增加18.22 萬元，增長34 %；主要原因是財政預算增加。

分功能科目看，一般公共服務（類）人大事務（款）56.71 萬元，主要用于主要用于工資福利支出和商品服務支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

縣委黨史研究室2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為 1.34萬元，完成預算 4萬元的33 %。公務用車購置及運行維護費支出決算為  1萬元，完成預算3 萬元的33%；公務接待費支出決算為 0.34 萬元，完成預算1 萬元的34 %。2015年度“三公”經費支出決算小于）預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出 1萬元，占 33%；公務接待費支出 0.34萬元，占34 %。具體情況如下：

2.公務用車購置及運行維護費支出 1 萬元，其中公務用車運行及維護支出1 萬元，

3.公務接待費支出  0.34萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。發生國內接待 5次，接待人數共 35人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出21.96萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加11萬元，增長100%。主要原因是：業務工作增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車主要是公務用車。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015公共預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

第四部分   xxx（部門名稱）xx年部門決算表

2015年黨史研究室部門決算公開（表格部分）.xls