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2016年
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遂溪縣招商局預(yù)算
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目? 錄
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第一部分?? 遂溪縣招商局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 2016年部門預(yù)算表
一、2016年部門收支總表
二、2016年部門收入表
三、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表
四、2016年財(cái)政撥款收支總表
五、2016年一般公共預(yù)算支出表（按功能分類科目）
六、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
八、2016年政府性基金預(yù)算支出表
第三部分?? 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分?? 名詞解釋
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第一部分??? 遂溪縣招商局概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國家有關(guān)的科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策，負(fù)責(zé)全縣的招商引資工作。
2、負(fù)責(zé)分析制定全縣引進(jìn)內(nèi)、外資的方案和政策，編制和組織落實(shí)全縣利用內(nèi)、外資工作計(jì)劃，建立健全全縣招商引資的有關(guān)規(guī)章制度。對項(xiàng)目引進(jìn)工作進(jìn)行綜合調(diào)研分析并提出可行性意見。
3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)各類招商引資業(yè)務(wù)，對個(gè)類招商引資活動(dòng)進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
4、組織縣內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的展覽、展銷、招商、洽談活動(dòng)，對重點(diǎn)的招商項(xiàng)目進(jìn)行洽談和跟蹤。
5、負(fù)責(zé)本縣招商的統(tǒng)計(jì)、信息、資料、檔案的管理和服務(wù)工作。
6、對投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務(wù)，統(tǒng)一辦理或代辦理有關(guān)招商引資的審批手續(xù)。
7、核發(fā)各項(xiàng)招商引資方面規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。
8、承辦縣委、縣政府和省市有關(guān)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣招商局內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室。遂溪縣招商局共有事業(yè)編制5人，行政工勤編制1人，機(jī)關(guān)財(cái)政供給人員5人，其中在職5人。
第二部分?? 2016年部門預(yù)算表
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附件一： |
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2016 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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單位： |
遂溪縣招商局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
864,747 |
一、基本支出 |
334,747 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
831,135 |
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|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
864,747 |
??? 工資福利支出 |
228,135 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
33,612 |
三、國防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
73,000 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
530,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
530,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
33,612 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
864,747 |
支出合計(jì) |
864,747 |
支出合計(jì) |
864,747 |
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附件二 |
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2016年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣招商局 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
864,747 |
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|
?? 一般預(yù)算撥款 |
864,747 |
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|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
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|
二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
864,747 |
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附件三： |
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2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表 |
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單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目內(nèi)容） |
合計(jì) |
部?? 門?? 預(yù)?? 算?? 撥?? 款 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
債務(wù)利息支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級(jí)支出 |
其他支出 |
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合計(jì) |
864,747 |
228,135 |
603,000 |
33,612 |
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201 |
?03 |
?01 |
業(yè)務(wù)費(fèi) |
30,000 |
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30,000 |
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201 |
?03 |
?01 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000 |
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30,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
財(cái)政統(tǒng)發(fā)津貼補(bǔ)貼 |
79,968 |
79,968 |
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201 |
?03 |
? 01 |
財(cái)政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
136,770 |
136,770 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
11,397 |
11,397 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
21,000 |
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21,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
? |
10,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
包干公務(wù)費(fèi) |
12,000 |
? |
12,000 |
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? 201 |
? 13 |
? 08 |
招商引資經(jīng)費(fèi) |
500,000 |
? |
500,000 |
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? |
? |
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|
? 221 |
? 02 |
? 01 |
財(cái)政負(fù)擔(dān)住房公積金 |
33,612 |
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? |
33,612 |
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附件四 |
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2016年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：遂溪縣招商局 |
單位：元 |
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|
收? 入 |
支? 出 |
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|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|||||
|
一、預(yù)算撥款 |
864,747 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
864,747 |
864,747 |
? |
|||||
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
864,747 |
二、外交支出 |
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? |
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|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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|
主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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|
五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
33,612 |
33,612 |
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|
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
收入總計(jì) |
864,747 |
支出總計(jì) |
864,747 |
864,747 |
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附件五 |
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2016年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計(jì) |
864,747 |
864,747 |
864,747 |
? |
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|
【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
331,135 |
331,135 |
331,135 |
? |
? |
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|
【2210201】住房公積金 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
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|
【2011308】招商引資 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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附件六 |
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|
2016年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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|
單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
334,747 |
334,747 |
334,747 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
228,135 |
228,135 |
228,135 |
? |
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|
? 獎(jiǎng)金 |
11,397 |
11,397 |
11,397 |
? |
? |
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|
? 基本工資 |
136,770 |
136,770 |
136,770 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
79,968 |
79,968 |
79,968 |
? |
? |
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
73000 |
73000 |
73000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
63,000 |
63,000 |
63,000 |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
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? 住房公積金 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
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附表七： |
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2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣招商局 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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附件八 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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0 |
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第三部分?? 2016年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣招商局2016年支出預(yù)算864747元，其中：公共預(yù)算撥款864747元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出228135元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33612元，商品和服務(wù)支出73000元，項(xiàng)目商品和服務(wù)支出530000元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30000元。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2015年支出預(yù)算持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣招商局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)70000元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)0元，其他交通費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)30000元，包干公務(wù)費(fèi)12000元。
四、政府采購情況
2016年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：暫無采購安排。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位固定資產(chǎn)有專人負(fù)責(zé)，有專門管理員，對單位資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理到位。沒有利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借等情況。
六、預(yù)算績效信息公開情況
本單位未編制預(yù)算績效目標(biāo)。
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第四部分?? 名詞解釋
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（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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