附件3
項目支出績效自評報告
項目名稱：遂溪縣山內水庫等13宗水庫除險加固工程
評價年度：2022
預算部門單位（公章）：遂溪縣水務局
填報日期：2023年4月25日
一、基本情況
（一）項目概況
1.根據湛財債〔2021〕109號、湛財農〔2021〕65 號、湛財債〔2021〕69號等文件安排下達遂溪縣小型水庫除險加固項目的資金，開展遂溪縣山內水庫等13宗水庫除險加固工程。
2.項目的實施依據。本項目以遂溪縣13宗（東坑、湖仔洋、邁往、新市、新壇、城盤、大灣、六垌坑、南儂、山內、司馬塘、溪沙六、上灣塘）水庫除險加固工程初步設計報告的批復作為實施依據，對各水庫進行相對應的除險加固工程。
3.建設主要內容。以灌溉為主，結合防洪等綜合利用的水利工程，為農田提供充足的灌溉水源以及捍衛水庫下游耕地保護人民群眾生命財產安全。建成主要建筑物級別 5 級，次要建筑物級別 5 級。工程設計洪水標準為 10 年一遇，校核洪水標準為 50 年一遇。
二、績效自評工作開展情況
?。ㄒ唬┰u價小組情況。2023年4月21日成立評價小組，組長樊標；副組長：王文權、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領導小組下設辦公室，辦公室設在規計股，負責組織、開展和協調績效評價工作。
?。ǘ┳栽u工作過程。根據《關于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）文件要求，我局高度重視，成立評價領導小組，開展自評工作。工作小組工作人員主要是由財務人員和業務股室負責人組成，自評結果及時、真實。
?。ㄈ┳栽u材料報送時間及質量。自評材料能基本按文件規定時間報送，我股對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
?。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。我股所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表一致。
三、績效自評情況
(一）自評結果
2022年項目績效目標已完成，其中13宗水庫的任務資金分配額度合理，所有下達資金已經合理分配到水庫加固工程使用與項目單位或補助對象實際相適應。 不存在超范圍、超標準支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金，以及其他不符合制度規定的支出。該項目預期績效目標保護耕地面積2.8萬畝，項目收益人口3.3萬人。項目完工后均達到預計績效目標。整體績效自評指標評分81分。
四、項目資金使用績效
?。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。中央下達資金（湛財農【2021】20號）413萬元、省下達資金（湛財農【2021】65號921萬元、國債安排（湛財債【2021】69號1200萬元、湛財債【2021】109號1300萬元），資金已全部到位。
2.資金執行情況。向城盤水庫撥付193萬元、大灣水庫撥付355萬元、六垌坑水庫撥付386萬元、南儂水庫撥付185萬元、山內水庫撥付657萬元、司馬塘水庫撥付250萬元、溪沙六水庫撥付248萬元、長灣塘水庫撥付236萬元、新市水庫撥付388萬元、新壇水庫撥付288萬元、東坑水庫撥付204萬元、邁往水庫撥付286萬元、湖仔洋水庫撥付159萬元。
?。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r（結合項目實際，可從總體和分用途分析項目使用績效）
1.產出指標完成情況。計劃完成的工程量進度已完成90%，質量合格率100%，項目按計劃開工率100%。
2.效益指標完成情況。經濟效益指標保護耕地面積2.8萬畝，社會效益指標保護人口數量3.3萬人。
3.滿意度指標完成情況。
五、主要經驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析
1.通過項目績效自評，該專項資金確保能夠?？顚Ｓ?，但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專項資金的使用計劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。
六、改進意見
今后，我股將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績效考核目標，進一步提升資金運轉效率。同時，我股也會加強與上級部門對應股室的溝通聯系，及時掌握資金下撥情況，從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。