遂溪縣市場監管局2018年預算基本情況說明
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一、部門機構設置和職能
遂溪縣市場監管局內設12個職能股室，直屬行政單位1個，派出機構10個。主要職責是：1、負責市場監督管理和做好執法的有關工作；2、負責全縣市場主體的登記注冊、信息公示及監督管理，依法組織查處取締無照經營行為；3、監督管理市場競爭行為，查處不正當競爭、商業賄賂、流通領域的走私販私行為，打出傳銷和違法直銷等經濟違法行為；4、組織查處打假、侵權案件，保護合法權益；5、依法規范和維護經營秩序，監管市場、網絡交易有關行為；6、依法查處商標違法行為；7、指導、監管廣告活動，查處違法廣告行為；8、負責合同行政監管，查處合同欺詐行為；9、依法監管中介服務機構違反經紀活動；10、負責動產抵押登記，組織監督拍賣行為；11、指導市場主體信用分類管理、依法發布基礎信息；12、指導所屬事業單位和協會、學會、消費者權益保護委員會的工作。
二、人員構成情況
1、遂溪縣市場監管局共有人員編制266人，其中：行政編制238人，參照公務員法管理事業單位編制28人。2、財政供養人員423人，其中：在職人員169人，政府雇員8人，離休人員4人，退休人員217人，遺屬人員25人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣市場監管局支出預算33,553,642元，其中：一般公共預算支出33,553,642元，比2017年增2,332,319元，原因是：今年增加安排了人員住房改革補貼經費,以及遂城中心市場關閉搬遷工作經費和執收執罰工作經費；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元。原因是：沒有安排政府性基金。支出按經濟分類劃分：工資福利支出13,143,800元，比2017年減944,428元，原因是：在職人員退休增加；對個人和家庭的補助支出13,817,942元，比2017年增998,047元，原因是：退休人員增加；商品和服務支出4,391,900元，比2017年增1,978,700元，原因是：今年增加安排了執收執罰工作經費預算。
四、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排590000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出540000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因是：按上級要求嚴格執行三公經費支出，安排經費與上年持。
（3）公務接待費預算支出50000元，與2017年支出預算相比無增減變化。原因是：按上級要求嚴格執行三公經費支出，安排經費與上年持平。
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五、機關運行經費安排情況
遂溪縣市場監管局2018年機關運行經費合計4391900元，具體包括公務接待費50000元，郵電費435600元，其他交通費用709800元，公務用車運行維護費540000元，業務費（其他商品和服務支出）2656500元。比2017年預算增加1978700元，主要原因是: 今年增加安排了執收執罰工作經費預算。
六、政府性采購情況
2018年政府采購預算共120000元，其中包括：政府采購貨物支出120000萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：本單位辦公設備陳舊，無辦法開展正常工作，需要更換了。有可能根據工作需要實際情況適時追加。
七、國有資產占有有使用情況說明
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總額為：23839441.87元，分布構成情況為：房屋及構筑物18914540.54元；通用設備4392673.44元，其中：共有車輛18輛，一般公務用車5輛，一般執法執勤用車13輛；家具用具裝具及動植532227.89元。
八、預算績效信息公開情況
2018年，根據財政預算管理要求，我部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效預自評，項目績效目標覆蓋率100%。
名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
??? （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
??? （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
??? （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
??? （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
??? （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
??? （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(204001)遂溪縣市場監管局