整體績效自評報告
評價年度：2023
評價單位：中國共產主義青年團遂溪縣委員會及獨立核算的下屬單位（遂溪縣青少年宮）
縣級預算部門單位（公章）：
填報日期：2024年9月2日
根據《關于開展2024年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績〔2024〕11號）要求，我單位高度重視，及時部署，調整績效自評工作領導小組，明確分工，落實責任，認真開展自評工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2023年度中國共產主義青年團遂溪縣委員會整體績效自評報告如下：
單位基本情況
單位機構設置、部門職能情況。中國共產主義青年團遂溪縣委員會是縣委領導下負責青年工作的參照公務員法管理的群團機關，有1個下屬單位遂溪縣青少年宮，屬于公益二類事業單位，具有獨立核算的職能。本單位及下屬單位核定編制人數13人（其中：團縣委核定行政編制6名，遂溪縣青少年宮核定事業編制6名）。2023年末實有人數共計10人（其中：行政在編人員年末實有人數6人，后勤編1人；事業在編人員年末實有人數3人，其他人員年末實有人數0人）。
單位主要職責是：貫徹執行團中央、團省委、團市委和縣委的工作部署，制定我縣共青團長遠發展規劃、年度計劃和改革的總體規劃及配套措施，并組織實施，指導全縣各級團組織開展工作；受縣委委托領導少先隊工作；對團員進行共產主義思想教育、向黨組織推薦優秀團員入黨，為黨和政府推薦各類優秀青年人才；組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動；協同有關部門制訂和宣傳青年工作法規，組織青年開展社會監督；同各種危害青少年的現象作斗爭，宣傳和維護青少年的合法權益。
年度總體工作和重點工作任務
總體工作：緊緊圍繞縣委中心工作和團市委工作要求，以改革為契機，服務中心、服務青年為核心，扎實工作、求真務實，不斷推進共青團各項工作，為遂溪經濟社會高質量發展貢獻青春力量。
重點工作任務：一是堅定不移聚焦基層組織改革工作。對照改革要求，夯實團干部隊伍建設；設立新業態新就業群體服務驛站強化“6+X”服務；開展“守護青春、伴你成長”關愛青少年心理健康，“‘遂’月如歌‘溪’望有你”青年交友聯誼活動，“關愛留守兒童”逐夢前行，“助力美麗鄉村建設”墻繪行動、大學生“百千萬工程”突擊隊、“雙百行動”等特色項目。提升團組織覆蓋面，穩步推進改革各項工作。二是組織青年圍繞中心服務大局。組織返鄉青年、本地青年、在外大學生常態化“返家鄉”“展翅計劃”等活動，打造青年人才隊伍。舉辦農村創業青年“領頭雁”培訓班，助力鄉村振興。三是加強思想引領工作。健全全縣“青年講師團”隊伍，提升講師團能力；利用“五四”、少先隊主題隊會、集中入隊儀式等活動，教育引導全縣廣大團干部和團員青年、少先隊員培育愛國主義情懷、厚植紅色基因。
（三）部門整體支出績效目標
績效總目標結合我單位年度工作計劃，突出重點，明確單位年度主要工作任務。一是大力實施引領力提升工程。深入廣泛開展學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神主題團日隊日、網上互動學習活動，全面深化新媒體矩陣建設。二是大力實施組織力提升工程。依托團校建設，規范開展團課教育，加強團員政治教育和日常管理；強化對青年社會組織、兩新組織的培育。三是大力實施服務力提升工程。深入開展青年需求調研，形成服務青年發展的強大合力；開展好“展翅計劃”、聯誼等品牌項目活動，服務青年就業、教育、婚戀等核心剛需；關心關愛重點青少年群體，深化開展“青春情暖”“南粵會親”等關愛項目。四是大力實施貢獻度提升工程。激勵引領青年投身鄉村振興，以“兩幫兩促”行動為重要抓手，關愛青少年成長成才；強化志愿服務供需對接，落實好“山區計劃”“百千萬工程”等項目。
（四）部門整體支出情況。
1.整體收支預算數與決算數對比情況。一是整體收支預算數。團縣委2023年財政下達收入總預算192.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入192.90萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。團縣委支出總預算192.90萬元，其中：基本支出71.49萬元，項目支出121.41萬元。二是整體收支決算數。團縣委2023年財政下達收入總決算115.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入115.51萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。團縣委支出總決算115.51萬元，其中：基本支出為77.51萬元，項目支出38.00萬元。團縣委2023年整體收入支出完成率為100%。
2.資金使用合規性。我單位財政撥款來源為一般公共預算財政撥款，不存在政府性基金預算撥款、國有資本經營預算財政撥款；不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。單位資金支出規范性良好。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。為進一步做好整體支出績效評價自評工作，壓實預算管理主體責任，調整團縣委績效自評工作領導小組，由團縣委書記袁雅擔任組長，團縣委副書記王冬嬌擔任副組長，團縣委其他干部擔任小組成員。領導小組下設辦公室在團縣委組織部。領導小組主要負責部署整體支出績效評價自評工作的開展，檢驗本單位財政資金使用效益，改進資金管理方式。辦公室主要落實工作領導小組的決策部署，明確分工，組織開展單位績效自評自查工作。
（二）自評工作過程。對照《部門整體支出績效自評指標評分表》清單，明確自評內容，認真核實2023年度使用的全部財政性資金的用途以及工作的成果，主要包括總體績效目標、各項績效指標完成情況、預算執行管理情況及成果效益等，重點體現預算編制、執行、監督、使用效益的評價。著重分析預算編制執行及調整、資產管理、社會效益等內容，全面反映我單位預算管理水平、職能履行、整體預期目標完成等情況。通過開展整體支出績效評價，促進我單位從整體上提升預算績效管理水平，強化部門支出責任，規范資金管理行為，保障我單位更好地履行職責。我單位整體支出績效自評效果良好。
（三）自評材料報送時間及質量。對照《部門整體支出績效自評指標評分表》，我單位按照時間節點要求，于9月13日前完成績效自評相關材料的收集報送工作，并確保自評材料真實性、完整性、一致性、規范性。此外，我單位及時在單位政府網上公開績效目標、績效自評報告等資料，接受大眾監督。
（四）自評材料報送及公開一致情況。我單位報送的自評報告、數據表與公開的自評報告、數據表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結果
我單位結合2023年度內整體支出績效目標的完成情況及履行職責的經濟性、效率性、效果性和公平性等情況，自評等級為良好。
部門整體支出績效指標分析
認真對照《整體績效自評指標評分表》中各項指標，逐項分析完成情況，并及時報送有關佐證材料。各項指標完成情況及效果良好。
1.預算編制情況。
我單位預算編制情況較好，符合單位職責，符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，符合當年度有關預算編制的原則，具有合理性、規范性、準確性。
2.預算執行情況。
我單位制定有關財務管理制度，確保制度措施健全。2023年預算支出管理情況較好。我單位的縣級財政預算安排的項目支出主要為保障縣級團委工作經費、16個鎮街共青團基層組織建設經費、業務費，對所實施項目（包括工作經費）等資金的使用均做到管理規范、到位。我單位無債券資金安排等重點項目支出。
3.預算監督情況。
我單位及時在政府網公開預算信息并及時回填“廣東省預決算公開報告系統”，按照要求在單位政府網公開績效信息，所公開的內容與實際一致
4.預算使用效益。
（1）部門整體績效目標實現情況。
2023年以來，在縣委和團市委正確領導下，團縣委深入貫徹落實習近平總書記關于青年工作的重要思想，把圍繞中心、服務大局作為工作主線，全力服務“百縣千鎮萬村高質量發展工程”和“1+3+6”行動計劃，各項工作取得新成效，實現新發展。一是組織志愿者助力嶺北鎮典型鎮創建；結合“百千萬工程”突擊隊項目，組織各類高校團隊30余支在我縣開展暑期“三下鄉”社會實踐活動，其中2支“百千萬工程”突擊隊行動的高校團隊獲評全國重點團隊，20支高校團隊獲評省級優秀示范項目團隊，團縣委獲評2023年廣東青年大學生“百千萬工程”突擊隊行動優秀組織單位。二是縣域共青團基層組織改革中期評估獲得較好等次，我縣基層團組織改革工作經驗，成功入選廣東省縣域改革案例，為湛江唯一入選地區。三是2023年我縣共青團工作被全國級媒體報道1次，省級媒體報道共17次。團縣委部門整體績效在產出指標、效益指標、滿意度指標中均能達到良好成效。
（2）部門重點項目支出績效情況。
一是一般公共服務支出。較好保障團縣委行政運行，包括志愿活動的開展、商品與服務支出、在崗和退休人員費用等。二是業務費支出。較好保障團委的業務活動、志愿服務活動，以及其他涉及固定辦公類的工作開展。三是保障縣級團委工作經費。較好保證人員配置工作的正常運轉；有力加強網絡宣傳和新媒體工作；從嚴治團充分運用黨建帶團建，打造強有力的生力軍隊伍；完善“兩新”團組織摸底排查、建設；舉辦青年聯誼活動，提升遂溪青年交流活躍度；持續“青春情暖”“兩幫兩促”“遂小獅”等系列活動，關愛青少年群體；深入貫徹落實鄉村振興戰略，積極實施“山區計劃”“雙百行動”“大學生突擊隊”等品牌活動。四是16個鎮街共青團基層組織建設經費。較好保障各鎮街團委志愿服務活動開展，如鄉村綠化、環境整治、巡河護河、關愛留守兒童及空巢老人、走訪調研青年人才等相關活動；加強保障鎮級團委組織建設，增強基層團組織凝聚力。五是包干經費。較好保障青少年宮的業務工作支出明細，包括人員工資福利、醫療保障、業務活動支出等。六是基本醫療保險和補充醫療保險。較好用于青少年宮的全體人員基本醫療保障和補充醫療保險費用。七是資產出租出借處置收入安排的工作經費。主要是較好保障青少年宮的相關資產出租出借處置安排的返還費用。
部門整體支出績效管理存在問題
雖然單位整體支出績效自評工作良好，但還處在探索階段，評價方法、細化程度不夠完善，自評工作以及支出管理還需進一步加強。
下一步計劃
1.認真做好預算編制。進一步加強單位內部預算管理意識，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.嚴格財務審核流程。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.完善資產管理制度。嚴格按照政府采購程序，規范各類資產的購置、資產管理及使用、資產處置及報廢等，加強單位內部的資產管理工作。
四、其他自評情況
暫時無其他自評情況。