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{"sheet":"A5-1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[2,0,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[6,0,11,0],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,1,12,4],[13,0,17,0],[20,0,28,0],[20,1,23,1],[24,1,27,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["附件1 "]
["                   2023年县级部门整体预算绩效目标表"]
["预算单位名称","遂溪县港门镇人民政府"]
["主管部门名称","遂溪县港门镇人民政府"]
["财政供养人员数","在职人数",71,"离退休人数",31]
["预算整体情况","按支出类型划分","预算金额（万元）","按收入来源划分","预算金额（万元）"]
[null,"其中：基本支出",931.8903,"其中：财政拨款",1084.4579]
[null," 项目支出",152.5676," 其他资金"]
[null,"按预算级次划分","预算金额（万元）"]
[null,"其中：县本级使用资金",1084.4579,"省本级使用资金"]
[null,"       拟转移支付资金",null,"拟用于对下转移支付资金"]
["总体绩效目标"," 目标1：坚持调结构优产业，推动转型升级，提高经济发展效能。\n 目标2：坚持举全力打硬仗，建设美丽港门，焕发更大发展动能。\n 目标3：坚持惠民生促善治，增进福祉保障，更好满足人民期待。                        "]
["年度重点\n工作任务","名称","主要实施内容","拟投入的资金（万元）","期望达到的目标\n（概述）"]
[null,"任务1：工作经费","    宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规就，执行上级的决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作。统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划。统筹负责辖区公共服务工作，组织村镇基础设施和各项公益事业建设。统筹负责辖区综合治理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，维护社会稳定。完成县委、县政府交办的其他任务。",1030.0903,"    在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导，贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，认真开展好各项工作，推动港门高质量发展。"]
[null,"任务2：专职消防队补助","    承担本地区或者本单位的灭火救援、防火巡查和消防宣传培训工作；参加危险化学品事故、建筑物倒塌事故、交通事故等突发事故和自然灾害的应急救援工作；接受当地县级以上公安机关消防机构的调度指挥，参与其他地区、单位的灭火救援。结合工作实际开展防火巡查，及时发现并督促有关单位、有关人员消除火灾隐患。经督促仍不改正的，应当按照消防监督管理权限及时报告当地县级以上公安机关消防机构或者公安派出所。",7,"    规范专职消防队的建设和管理，提高专职消防队灭火救援和火灾预防能力。"]
[null,"任务3：执收执罚工作经费","    根据有关文件工作要求，正常开展执收执罚工作。",35.74,"    保证单位执收执罚工作的正常运转。"]
[null,"任务4：镇级治安联防补助经费","    宣传教育群众增强法制观念和安全防范意识，落实群众性防盗、防火、防破坏和其他治安灾害事故的防范措施；协助公安机关开展治安巡逻、安全检查，维护当地的治安秩序；在发生治安事故、案件时，提供有关情况、线索，协助公安司法机关保护现场，查破案件，发现现行违法犯罪人员将其扭送当地公安机关；配合有关部门及时疏导和调解民间纠纷；向公安机关反映群众对社会治安工作的意见和要求。",5,"    社会治安良好，没有发生重大治安事故。"]
["其他需完成的任务（可选填）","任务1：遗属供养人员生活补助","    对机关、事业单位工作人员死亡后遗属进行生活补助。",6.6276,"    保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活。"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标","指标值"]
["绩效指标","产\n出\n指\n标","数量指标","年度项目完工率",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"质量指标","生活垃圾收运体系自然村覆盖率",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"时效指标","资金支出进度",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标","成本控制有效性","科学有效"]
[null,"效\n益\n指\n标","经济效益\n指标","资金使用率",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"社会效益\n指标","资金使用重大违规违纪问题",0]
[null,null,"生态效益\n指标","农村人居环境","生态宜居"]
[null,null,"可持续影响\n指标","建立长效机制","机制长效"]
[null,"满意度指标","服务对象\n满意度指标","群众满意度",{"v":1,"d":"100%"}]